希类似,但内部用)
*当日结束封存成PDF入介质柜(隔离室导出)
*次日只能新增不能修改,如需纠错必须走“更正记录”而非修改原记录
这就像索引册版本冻结一样,把“可修改”变成“可审计”。可审计意味着篡改会留下痕迹。痕迹一旦存在,潮水就不敢轻易插针。
纪检联络员补一句:“发放账也必须只读。能改就是洞。”
父亲听到“能改就是洞”,笑了一下:“你们终于把洞的定义统一了。”
洞不是某个按钮,洞是任何可被悄悄改变的地方。账本可悄悄改,就会变洞。
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###8)封装袋阀门升级:封条批次不重复、袋编号不跳号
为了防止伪批次混入发放袋,封装袋本身要升级为“不可混入”。
他们做了两件事:
1)封条批次只在单社区单日使用,不跨社区不跨日
2)封装袋编号严格连续,不允许跳号,跳号即触发对账报警
这样,对手即便拿到一批封装袋,也很难混入:只要编号跳号,系统就能发现。只要封条批次重复,系统就能发现。
“混入最大的敌人是连续性。”周工说。
纪检联络员点头:“连续性不断,混入就像石头扔进玻璃杯,会发出声音。”
他们甚至把“连续性检查”写进交棒清单,成为每日两分钟归档的一部分:发放袋编号是否连续、封条批次是否跨社区。两分钟足够,节拍不断就不会松。
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###9)那200份差额去哪了:不是找人,是找链路
发放账版本冻结后,差额问题仍需解释,但解释不是找一个“犯错的人”,而是找到“错误发生在哪里”。纪检联络员坚持:
“我们只找链路,不找替罪羊。”
他们用三账对账的方法追链:
*生产账:当批次产量是多少
*发放账:发到哪几个社区、数量合计是多少
*回收账:旧批次回收与废料是否匹配
*消耗账:各社区实际发放给群众的数量统计(只计数)
对账发现:某社区消耗账的“发放给群众数量”异常高,远超该社区来咨询的人次。这说明:免疫三件套被大量发放到非窗口场景,很可能被人拿去“外摆发放”——外摆最容易混入伪批次,也最容易被代办门店截流。
纪检联络员立刻做一个政策动作:免疫
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